Fitnessstudio Business Plan

* Die Berechnungen verwenden die Durchschnittsdaten für die Welt

1. ZUSAMMENFASSUNG DES PROJEKTS

Ziel des Projekts ist die Organisation eines Fitnessstudios für das Niedrigpreissegment in Moskau, U-Bahnstation Yuzhnoye Chertanovo. Das Projekt hat sowohl eine kommerzielle als auch eine soziale Komponente und bietet erschwingliche und gesunde Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche. Das Fitnessstudio befindet sich in einem gemieteten Bereich im Untergeschoss eines Wohngebäudes. Zielgruppe - Jugendliche (Männer) im Alter von 15 bis 35 Jahren mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die sich für Sport interessieren.

Die Hauptvoraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts sind: das Wachstum des Marktes für Sport- und Freizeitdienstleistungen auch in Krisenzeiten und der Mangel an Sportanlagen im Untersuchungsgebiet mit einer extrem hohen Bevölkerungsdichte.

Die Investitionskosten betreffen den Kauf von Simulatoren, die Anordnung der Räumlichkeiten sowie die Bildung eines Betriebskapitalfonds, aus dem die Verluste gedeckt werden, bis sich das Projekt amortisiert. Die wichtigsten Leistungsindikatoren sind in der Tabelle aufgeführt. 1.

Tabelle 1. Schlüsselleistungsindikatoren des Projekts

Amortisationszeit (PP), Monate

10

Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate

10

Barwert (Barwert), rub.

589, 302

Kapitalrendite (ARR), %

20, 98%

Interne Rendite (IRR), %

12, 51%

Rentabilitätsindex (PI)

1.19

2. UNTERNEHMENSBESCHREIBUNG UND BRANCHE

Die Dienstleistungen von Fitnessstudios sind Teil des Marktes für Sport- und Fitnessdienstleistungen, der wiederum Teil des Marktes für kostenpflichtige Dienstleistungen ist. Bezahlte Dienstleistungen sind ein wichtiger Bestandteil der Ausgabenstruktur der Bevölkerung. In Bezug auf den Anteil der bezahlten Dienstleistungen an den Bruttoausgaben pro Kopf hinkt Russland den Industrieländern jedoch erheblich hinterher. Dies ist zum einen auf das relativ niedrige Einkommen und den hohen Anteil der Nahrungsmittelkosten zurückzuführen. Mit steigendem Einkommen sinkt der Anteil der Nahrungsmittelkosten und der Anteil der Kosten für bezahlte Dienstleistungen steigt.

Experten stellen fest, dass die real verfügbaren Einkommen der Bevölkerung seit 2014 stetig zurückgegangen sind; nur im ersten Quartal 2016 sanken sie um 3, 7%. Dieser Rückgang führte zu einem Rückgang der privaten Haushalte um 4, 3%, was sich wiederum negativ auf die Dynamik des BIP auswirkte. Dies führte zu einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 1, 2% auf Jahresbasis.

Gleichzeitig ist nach Angaben von Analysten (Rosstat und das Analysezentrum der Regierung der Russischen Föderation) der Verbrauch von bezahlten Dienstleistungen bei sinkender Nachfrage nach Waren (vor allem langlebigen Gütern) sehr stabil - im Jahr 2015 ging die Nachfrage nach Dienstleistungen nur um 2% zurück während der Einzelhandel Squeeze 10% betrug. Das Volumen des Marktes für kostenpflichtige Dienstleistungen im Jahr 2015 (die Ergebnisse des Jahres 2016 werden noch bekannt gegeben) belief sich auf 7, 9 Billionen Rubel, was 17, 3% der Wertschöpfung des gesamten Dienstleistungsmarktes des Landes entspricht.

Im ersten Halbjahr 2016 hat sich der Nachfragerückgang bei Bezahldiensten verlangsamt - der Nachfragerückgang betrug jährlich 0, 9%. Im Laufe der einzelnen Monate (Februar und Mai) wurden positive Wachstumsraten beobachtet.

Abbildung 1. Dynamik des realen Volumens der bezahlten Dienstleistungen für die Bevölkerung im Jahresvergleich und Anteil der Kosten für die Bezahlung von Dienstleistungen an den Verbraucherausgaben, %, 2013 - 2016

Der größte Verbrauch an kostenpflichtigen Diensten entfällt auf drei Bereiche: Wohnungs- und Kommunaldienste (27, 5%), Verkehrsdienste (19%) und Kommunikationsdienste (16, 1%). Etwa 11% entfallen auf Haushaltsdienstleistungen (Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Reparatur und Bau von Wohnungen usw.). Der Anteil der medizinischen Dienstleistungen (einschließlich Spa) belief sich auf etwa 8%, Bildungsdienstleistungen - 6, 8%. Der Anteil der drei wichtigsten Arten von kostenpflichtigen Diensten sinkt von 65, 3% im Jahr 2013 auf 62, 6% im Jahr 2015, während im gleichen Zeitraum die Anteile von Medizin (von 6, 9% auf 8%) und Bildung (von 6% auf 8%) sinken. 2% bis 6, 8%) der Dienstleistungen.

Abbildung 2. Struktur der bezahlten Dienstleistungen für die Bevölkerung, vierteljährlich, %, 2013 - 2016

Der Markt für Sportdienstleistungen ist insgesamt mit gewissen Schwierigkeiten konfrontiert, die zu einem Rückgang des Volumens führen. Der Herbst, der 2014 begann, dauert bis heute an. Dies ist auf die allgemeine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage im Land zurückzuführen. Die jährliche Wachstumsrate betrug bis 2014 mehr als 25%, und die potenzielle Marktkapazität wurde auf 2 Mrd. USD geschätzt, obwohl der Markt weit von einer Sättigung entfernt ist.

Ein wesentlicher Teil des Sport- und Sportsystems wird traditionell vom Staat finanziert. Bis 2014 nahmen die Haushaltszuweisungen stetig zu, obwohl sie deutlich unter dem Niveau der Industrieländer lagen, in denen der Industrie etwa 2% des BIP zugewiesen wurden. In Russland ist dieser Wert fast zehnmal niedriger. Privatanleger interessieren sich für den Markt, er war jedoch auch in der Zeit vor der Krise nicht zu groß. Das Interesse von Privatinvestoren ist größtenteils eher mit persönlichen Interessen und Hobbys verbunden als mit der Gründung eines profitablen Unternehmens.

Alle Organisationen, die in der Branche der Sport- und Freizeitdienstleistungen tätig sind, können in zwei Kategorien unterteilt werden: gewerbliche und nicht gewerbliche. Die ersteren sind gewinnorientiert, die letzteren zielen darauf ab, Sportdienstleistungen für die Armen zugänglich zu machen. Derzeit besteht ein Ungleichgewicht auf dem Markt. Die staatliche Förderung zielt in erster Linie auf die Durchführung von Großprojekten (Infrastrukturbau für die WM 2018) sowie von kleinen Sportstrukturen und -institutionen (in der Regel aus dem Regionalbudget finanziert). Privatanleger investieren in Fitnessclubs, deren Anteil 75% der Gesamtinvestition erreicht.

Die Finanzkrise und der Rückgang des Realeinkommens der Bevölkerung im Jahr 2016 wirkten sich auf den Bereich der Fitnessdienstleistungen aus. Trotz dieser negativen Auswirkungen wuchs der Markt weiter. Darüber hinaus ist seine Wachstumsrate nach Schätzungen für die russische Wirtschaft von großer Bedeutung. Laut RBC Market Research wuchs der Markt für Fitnessdienstleistungen im Jahr 2015 monetär um 14, 1% und real (in Sachleistungen) um 3, 6%. Das Gesamtmarktvolumen einschließlich verwandter Bereiche (Crossfit, Einzeltraining) belief sich zum Jahresende auf rund 101, 5 Milliarden Rubel.

Der Markt für Sportdienstleistungen in Russland weist eine ausgeprägte geografische Diversifizierung auf. Es gibt vier Hauptbereiche: die Hauptstadtregion, in der der Markt am stärksten entwickelt ist, St. Petersburg mit einem hohen Entwicklungsstand, Millionärsstädte mit einem jungen und relativ schwach entwickelten Markt und die übrigen Städte Russlands. Studien haben gezeigt, dass die hart umkämpften Metropolen auch bei hoher Sättigung Wachstumschancen haben. Dies gilt zunächst für Sportanlagen mit einem Abonnementpreis von bis zu 50.000 Rubel, also Vertreter der Segmente Comfort, Economy und Low-Cost. Wenn man von Moskau spricht, sollte man auch eine hohe Sättigung innerhalb des zentralen Verwaltungsbezirks bemerken, während die äußeren Schlafbereiche praktisch nicht abgedeckt sind.

Abbildung 4. Die Struktur des Marktes für Sportdienstleistungen in Moskau und der Region Moskau, % des Gesamtumsatzes

Das Projekt beinhaltet die Schaffung einer neuen Geschäftseinheit, die Organisation eines Fitnessstudios auf dem Territorium des südlichen Moskauer Bezirks Chertanovo. Die Einwohnerzahl des Landkreises beträgt 147.907 Personen mit einer hohen Bevölkerungsdichte von 15.147 Personen / km2. Darüber hinaus gibt es in unmittelbarer Nähe keine vergleichbaren Institute in dieser Preisklasse.

Die Nachfrage nach Projektdienstleistungen ist auf den sitzenden Lebensstil eines modernen Stadtbewohners und die Notwendigkeit körperlicher Anstrengung zurückzuführen. Angesichts des sozialen Status des Hauptteils der Bevölkerung der Region erscheint die Wahl des Niedrigpreissegments am angemessensten.

Das Fitnessstudio konzentriert sich nur auf Krafttraining (ohne Herz-Kreislauf-Geräte), damit Sie es so kompakt wie möglich gestalten können. Neben einem eigenen Trainingsraum sind auch ein Ankleidezimmer und eine Dusche vorhanden.

3. BESCHREIBUNG DER WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN

Das Projekt bietet Sport- und Fitnessdienstleistungen - Übungen an Kraftgeräten und mit freien Gewichten (Hanteln, Gewichte, Hanteln). Um beim Kauf von Geräten Geld zu sparen und die benötigte Stellfläche zu reduzieren, liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf der Arbeit mit freien Gewichten. Eine Reihe von Simulatoren ist minimal. Die Liste der Simulatoren und freien Gewichte ist in der Tabelle angegeben. 2.

Tabelle 2. Liste der Ausrüstung für Klassen

Nr

Name

Beschreibung

1

Trainingsbank mit Langhantel und Kurzhantel

Universalbank mit verstellbarer Rückenlehne für eine Vielzahl von Übungen mit freien Gewichten

2

Drücken Sie und Bank zurück

Bauch- und Trainingsbank

3

Bank für Bankdrücken

Eine athletische Bank zum Bankdrücken ist für Übungen mit der olympischen Gewichtheberhantel konzipiert. Die leistungsstarke Schweißkonstruktion ist für Lasten bis 600 kg ausgelegt. Die Bank für eine Bar ist mit teleskopischen Teleskopelementen ausgestattet.

4

Brustschmetterling Trainer

Block-Trainingsgerät zum Aufbau der Brustmuskulatur

5

Trainingsgerät "Vertikaler Zug"

Block-Trainingsgerät für die Entwicklung der breitesten Muskeln

6

Reck und Riegel

Entladen von Geräten für eine Vielzahl von Übungen

7

Langhantel, Kurzhantel, Kettlebell

Hanteln mit verschiedenen Gewichten für eine Vielzahl von Übungen

In der Halle befindet sich immer ein Trainer-Instruktor, der bei der Erstellung eines individuellen Trainingsprogramms behilflich sein kann (der Service ist im Abonnementpreis enthalten). Individuelle Schulungen werden nicht angeboten.

Die Kosten für ein monatliches Abonnement betragen 1.000 Rubel pro Person mit der Möglichkeit, unbegrenzt das Fitnessstudio zu besuchen. Es besteht die Möglichkeit, ein Jahresabonnement zu erwerben, es gibt jedoch keine Rabatte - die Kosten betragen 12.000 Rubel.

Die Fläche und Aufteilung des Saals lassen die Möglichkeit einer komfortablen gleichzeitigen Belegung von 25 Personen vermuten. Neben der Trainingshalle selbst gibt es einen Umkleideraum und einen Duschraum für drei Kabinen.

4. VERKAUF UND MARKETING

Die Zielgruppe des Projekts sind junge Menschen (Männer) im Alter von 15 bis 35 Jahren, die sich für Sportarten aller Art interessieren, vor allem Kraft- und Kampfsport (Gewichtheben, Kraftdreikampf, mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Das Preissegment des Projekts ist „kostengünstig“ ( Dazu gehören Sportvereine mit einem jährlichen Abonnement von weniger als 15.000 Rubel.

Die Werbepolitik basiert auf der Übertragung von Informationen über die Halle von einem Besucher auf einen anderen, was keine finanziellen Kosten erfordert. Für die anfängliche Kundenakquise wird ein helles Schild über dem Eingang, die Verteilung von Flugblättern an den Eingängen benachbarter Wohngebäude sowie die Werbung in sozialen Netzwerken verwendet.

Zur Werbung in sozialen Netzwerken gehört die Erstellung einer öffentlichen Werbeseite auf vk.com sowie eines Instagram-Kanals. Seiten sind mit nützlichen Inhalten sowie Informationen über den Raum gefüllt. Es werden zielgerichtete Anzeigen verwendet. Es wird auch in Zukunft nach Erreichen der geplanten Verkaufsmengen eingesetzt.

Die Nachfrage nach Projektdienstleistungen weist keine ausgeprägte Saisonalität auf, finanzielle Saisonalität wird nicht berücksichtigt, die Auslastung ist gleichmäßig.

Tabelle 3. Geplante Verkäufe

WAREN / DIENSTLEISTUNGEN

DURCHSCHNITTLICHES GEPLANTES UMSATZVOLUMEN, Einheiten / Monat

PREIS FÜR EINHEIT., Rub.

EINNAHMEN, reiben.

VARIABLE KOSTEN, reiben.

1

Monatsabonnement

250

1.000

250.000

0

Gesamt:

250.000

0

Es gibt keine Konkurrenz in dem ausgewählten Gebiet. Die nächste U-Bahnstation verfügt über einen Netzwerk-Sportclub. Es hat jedoch ein radikal anderes Format und eine höhere Preiskategorie - die Kosten für ein Jahresabonnement betragen 35.000 Rubel.

5. PRODUKTIONSPLAN

Das Fitnessstudio befindet sich in einem gemieteten Raum, der zuvor als Geschäft genutzt wurde. Die Gesamtfläche des Geländes beträgt 75 m2, wovon 40 m2 direkt unter der Trainingshalle liegen. Der Raum verfügt über alle Kommunikationsverbindungen und erfüllt die Anforderungen der Aufsichtsbehörden. Erfordert eine leichte Sanierung der Raum- und Duschausstattung. Die Reparatur wird zum größten Teil vom Projektteam durchgeführt.

Turnhallen und andere Geräte für die Turnhalle werden von einem der größten Moskauer Sportvereine gekauft, die das Anlagevermögen modernisieren. Somit ist die gesamte Ausrüstung aus zweiter Hand, aber in sehr gutem Zustand. Die Lieferung und Installation der Ausrüstung erfolgt durch das Projektteam.

6. ORGANISATORISCHER PLAN

Als Rechtsform des Projekts wurde SP ausgewählt. Form der Besteuerung - STS mit dem Gegenstand der Besteuerung "Einkommen minus Ausgaben", der Satz von 15%. Ein Einzelunternehmer ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen beim Föderalen Steuerdienst Russlands registriert.

Alle leitenden und administrativen Funktionen werden vom Projektinitiator ausgeführt. Dafür verfügt er über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten; Der Initiator des Projekts wurde an einer Schule junger Geschäftsleute ausgebildet. Gleichzeitig ist er ein Profisportler, der es ihm ermöglicht, als Schichttrainer-Ausbilder zu arbeiten. In seiner Freizeit fördert er das Projekt auch in sozialen Netzwerken. Buchhaltung wird ausgelagert. Die Organisationsstruktur des Unternehmens ist daher äußerst einfach (Tabelle 4).

Tabelle 4. Personal und Gehaltsabrechnung

Berufsbezeichnung

Gehalt, RUB

Anzahl der Personen

FOTO, RUB

Administrative

1

Buchhalter

2.500

1

2.500

Produktion

2

Ausbilder Trainer

30.000

1

30.000

Gesamt:

32.500, 00 USD

Sozialabzüge:

₽ 9 750, 00

Abzüge insgesamt:

42.250, 00 USD

7. FINANZPLAN

Der Finanzplan wird für einen Zeitraum von fünf Jahren erstellt und berücksichtigt alle Einnahmen und Ausgaben des Projekts. Die Umsatzerlöse beziehen sich auf Umsatzerlöse aus betrieblicher Tätigkeit; Einkünfte aus anderen Tätigkeiten werden vom Projekt nicht erbracht. Einnahmen des ersten Jahres des Projekts - 2, 2 Millionen Rubel; Nettogewinn nach Steuern - 586, 5 Tausend Rubel. Einnahmen des zweiten Jahres und der folgenden Jahre - 3, 0 Millionen Rubel; Nettogewinn - 1, 25 Millionen Rubel.

Die Investitionskosten betreffen die Vorbereitung der Räumlichkeiten, den Erwerb von Anlagevermögen sowie die Bildung eines Betriebskapitalfonds, aus dem die Verluste des Projekts bis zu seiner Rückzahlung gedeckt werden. Die erforderliche Menge an Investmentfonds beträgt 493.177 Rubel. Eigenmittel des Projektinitiators - 150.000 Rubel. Der Mittelmangel wird durch die Aufnahme eines Bankdarlehens für einen Zeitraum von 24 Monaten zu 18% pro Jahr gedeckt. Die Rückzahlung des Kredits erfolgt durch Annuitätenzahlungen, Kreditferien - drei Monate.

Tabelle 5. Investitionskosten

NAME

BETRAG, reiben.

Immobilien

1

Raumreparatur

70.000

2

Schild (Leuchtkasten)

35.000

Ausstattung

3

Trainer und andere Ausrüstung

173 177

Immaterielle Vermögenswerte

4

Werbekampagne starten

15.000

Umlaufvermögen

5

Umlaufvermögen

200.000

Gesamt:

493 177 ₽

Eigenmittel:

₽ 150.000, 00

Erforderliche Fremdmittel:

343 177 ₽

Bewerten:

18.00%

Dauer, Monate:

24

Es ist äußerst schwierig, die variablen Kosten für ein monatliches Abonnement zu bestimmen, weshalb alle Kosten des Projekts als fest eingestuft werden (Tabelle 6). In den Fixkosten sind unter anderem auch Abschreibungen enthalten. Die Höhe der Abzüge wird nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens von fünf Jahren ermittelt.

Tabelle 6. Fixkosten

NAME

MENGE PRO MONAT.

1

Miete

56.000

2

Versorgungsleistungen

7.000

3

Werbung

5.000

4

Abschreibung

2 866

Gesamt:

70 866 ₽

Einen detaillierten Finanzplan finden Sie in der App. 1.

8. BEWERTUNG DER EFFIZIENZ

Die Bewertung der Wirksamkeit und der Investitionsattraktivität des Projekts erfolgt auf der Grundlage einer detaillierten Analyse des Finanzplans und der Cashflows, wobei einfache und integrale Indikatoren für die Projekteffizienz berechnet werden (Tabelle 1). Um Änderungen des Geldwerts im Zeitverlauf zu berücksichtigen, wird die Cashflow-Diskontierungsmethode verwendet. Der Diskontsatz entspricht dem risikofreien Satz (Rendite für langfristige Staatsanleihen) - 7%. Das niedrige Niveau des Abzinsungssatzes wird durch das Vorhandensein des Projekts nicht nur kommerziellen, sondern auch sozialen Zielen gerechtfertigt.

Einfache (PP) und vergünstigte (DPP) Amortisationszeiten des Projekts - 10 Monate. Nettobarwert (NPV) - 553.074 Rubel. Die interne Rendite (IRR) beträgt 12%. Rentabilitätsindex (PI) - 1.12. Alle diese Indikatoren belegen die Wirksamkeit und zufriedenstellende Investitionsattraktivität des Projekts.

9. GARANTIEN UND RISIKEN

Um alle möglichen Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung des Projekts zu bewerten, werden alle externen und internen Faktoren bewertet. In Anbetracht der äußerst geringen Größe des Unternehmens, seiner Autonomie, der geringen Fixkosten und der Zugehörigkeit zum Dienstleistungssektor (mangelnde Produktion, Lagerbestände usw.) lassen sich zwei Hauptrisikofaktoren unterscheiden:

  • Verletzungen der Besucher während des Trainings, Unfälle - um diese Bedrohung zu neutralisieren, unterzieht sich jeder neue Kunde einer obligatorischen Sicherheitsschulung; Der Trainer ist ständig im Raum und überwacht die Einhaltung der TB-Regeln

  • Markteintritt eines Wettbewerbers im selben Preissegment, geografisch nahe gelegen - diese Option erscheint unwahrscheinlich; eher ein Fitnessstudio oder einen Sportverein einer höheren Preisklasse eröffnen; Gleichzeitig besteht kein Zweifel an der Treue der Stammkunden des Projekts.

10. ANWENDUNGEN

ANHANG 1

Finanzplan

Denis Miroshnichenko

(c) www.clogicsecure.com - ein Portal zu Plänen und Leitfäden für Kleinunternehmen

18.08.2013