Seilpark-Geschäftsplan

* Die Berechnungen verwenden die Durchschnittsdaten für die Welt

1. Zusammenfassung des Projekts

Ziel des Projekts ist es, in einer Stadt mit mehr als 1 Million Einwohnern einen Seilpark auf Bäumen zu eröffnen. Ziel des Projekts ist es, das Interesse von Kindern und Jugendlichen an Sport, aktivem Lebensstil und Sport zu wecken. Der Seilpark hat zwei Ebenen und drei Ringstraßen. Die Fläche des Seilparks beträgt 1200 Quadratmeter. m. Die Zielgruppe des Seilparks sind Einwohner und Gäste der Stadt ab 4 Jahren, von denen ca. 70% Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind.

Seilparkanlagen umfassen:

1. Einzelpassage der Ringstrecke mit dem gewählten Schwierigkeitsgrad (Anfänger, Mittel, Schwer);

2. Gruppenpassage einer Ringroute mit einem ausgewählten Schwierigkeitsgrad;

3. Abhalten von Kinderfesten und Firmenfesten;

4. Verkauf von Abonnements zur Erbringung von Dienstleistungen.

Der Seilpark wird 7 Monate im Jahr von April bis Oktober betrieben. Die Amortisationszeit des Projekts beträgt unter Berücksichtigung der Vorbereitungszeit 16 Monate. Die finanziellen Berechnungen dieses Geschäftsplans wurden für einen Zeitraum von fünf Jahren durchgeführt, wobei die Zunahme der Belastung mit jeder neuen Saison (von 1.500 Personen pro Monat in der ersten Saison auf 4.000 Personen in der fünften Saison) aufgrund der gestiegenen Anerkennung des Parks berücksichtigt wurde.

Finanzielle Schlüsselindikatoren des Projekts

Diskontsatz, %

20

Barwert (Barwert), rub.

7 474 226

Projektüberschuss, rub.

252.000 - 795.000

Umsatzrendite, %

15, 61

Amortisationszeit (PP), Monate

16

Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate

17

Rentabilitätsindex (PI)%

4, 45

Die Vorbereitungsphase dauert 3 Monate. Es umfasst die Phasen der Registrierung und Registrierung, des Entwurfs, des Aufbaus und der Schulung der Mitarbeiter. Der Verkaufsstart ist für Mai 2017 geplant.

2. Beschreibung der Branche und des Unternehmens

Der Seilpark ist eine der modernen Arten von Attraktionen, für deren Herstellung hauptsächlich Seile und Seile verwendet werden. Seilparks sind ganze Städte, die aus Seilen bestehen und von Bäumen umgeben sind. Am häufigsten ist ein Seilpark ein hängender Hindernisparcours mit Brücken, Straßen und Treppen, Bungees, Kletterseilen, Netzen, Schaukeln, Kletterpflanzen, Abfahrten (Trollen) usw. Die Essenz des Seilparks besteht darin, dass sich die Besucher wie ein Held einer Show oder eines Films fühlen und Hindernisse Schritt für Schritt überwinden, um den Prozess zu genießen und das Ende der Distanz zu erreichen. Der Seilpark gilt als universelle Attraktion, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet ist, da Menschen unterschiedlichen Alters die Bahnen befahren dürfen. Wenn Sie Routen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden absolvieren, können Sie Ihre körperlichen Fähigkeiten mit Eigenschaften wie Beweglichkeit und Einfallsreichtum verbinden.

Heute gibt es auf der Welt etwa 30.000 Seilparks und Hochhausstädte. In Europa und den USA sind Seilparks alles andere als ein neues Phänomen. Seit mehr als 10 Jahren sind professionelle Organisationen von Seilparks tätig - ERCA, ACCT, PRCA, die viele spezialisierte Organisationen vereinen, die am Produktions-, Organisations- und Wartungsprozess beteiligt sind. Der russische Markt für Seilparks ist erst im Entstehen begriffen und immer noch nicht reich an professionellen Teams. Dementsprechend ist der Wettbewerb in dieser Branche schwach entwickelt.

Ziel des Projekts ist es, in einer Stadt mit mehr als 1 Million Einwohnern einen Seilpark zu eröffnen. Die Zielgruppe des Seilparks sind Einwohner und Gäste der Stadt, die älter als 5 Jahre sind und einen aktiven Lebensstil führen, Abenteuer lieben und Sport treiben. Der Seilpark wird ein umzäunter Hindernisparcours sein, der auf dem Territorium eines der beliebtesten Stadtparks angelegt wird. Der Seilpark wird in seinem Format ein „Park auf Bäumen“ mit zwei Ebenen und drei Ringwegen sein. Dieses Format wurde nicht zufällig gewählt. Baumstämme sind natürliche und zuverlässige Stützen für hängende Strukturen. Darüber hinaus sind die Parks auf den Bäumen für solche Unterhaltungen am attraktivsten. Durch ihre Authentizität wecken sie bei den Besuchern einen Abenteuergeist, den künstliche Strukturen nicht wecken können. Die untere Ebene der Ringstraße, die 1, 5 m über dem Boden liegt, ist für Kinder und Jugendliche vorgesehen, die obere Ebene mit einer Höhe von bis zu 15 m für Erwachsene. Alle Routen enthalten mehrere heterogene Aufgaben und Elemente.

Die Größe des Seilparks wird 1200 Quadratmeter betragen. meter. Da der Seilpark im Freien betrieben wird, ist seine Betriebszeit auf die warme Jahreszeit beschränkt - von Anfang April bis Ende Oktober. Die Mission des Seilparkprojekts ist es, das Interesse von Kindern und Jugendlichen für Sport, aktiven Lebensstil und Sport zu fördern.

Die Struktur der Seilparkverwaltung umfasst Verwaltungsmitarbeiter (zwei Mitarbeiter) und drei Ausbilder, die an der Begleitung der Kursteilnehmer beteiligt sind. Der Seilpark wird vom Projektbesitzer verwaltet, wobei seine Aufgaben mit den Aufgaben des ersten Verwalters kombiniert werden. Für die Pflege des Parks sowie für Firmen- und Familienferien werden zusätzliche Mitarbeiter hinzugezogen.

Als Eigentumsform des Seilparks wurde SP gewählt. Das Steuersystem ist vereinfacht. Besteuerungsgegenstand ist das erzielte Einkommen (6%). Die Höhe der staatlichen Gebühr für die Eröffnung eines IP beträgt 800 Rubel.

3. Beschreibung der Dienstleistungen

Die Hauptleistung des Seilparks sind Besucher, die zu Sport- und Unterhaltungszwecken Routen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden passieren, begleitet von Lehrern. Abhängig von der Schicht und den Aufgaben werden den Besuchern Routen mit drei Komplexitätsgruppen angeboten. In der Kategorie der einfachen Aufgaben werden also grundlegende Aufwärmübungen zur Koordination enthalten sein: Wackelplattformen, Gehen auf einem Spreizer an gespannten Seilen entlang, ein Labyrinth aus gekreuzten Seilen, Gehen auf einem festen und wackelnden Balken, Überqueren eines Gitters mit gespannten Schlingen, Gehen auf Planken, die sich unter verschiedenen befinden Winkel. Aufgaben mittlerer Komplexität bestehen aus: Gehen auf hängenden Baumstämmen und Stangen, Aufgaben mit "Kriechen" in hängende Fässer, Gehen auf einer Stoffschlinge, Seilen, spontanen Überquerungen. Anspruchsvolle Aufgaben sind das Überholen von Etappen in größerer Höhe und eine gute körperliche Vorbereitung. Hier muss der Teilnehmer im Gegensatz zu den ersten beiden Ebenen die Kraft seiner Hände (z. B. die Übungen "Ringe") aktiver nutzen, und Koordinationsübungen sind hier sehr viel schwieriger, da die instabilsten Elemente verwendet werden. Am Ende der Strecken befinden sich Hochgeschwindigkeitsabfahrten (Trolle).

Es wurde beschlossen, die Standard-Leistungsliste aufgrund zusätzlicher Leistungen wie der Organisation und Durchführung von Kinderfesten sowie der Betreuung von Firmenkunden (Teambuilding) zu erweitern. Zur Organisation zusätzlicher Dienste können Animatoren und engagierte Moderatoren hinzugezogen werden. Solche Ferien werden eine Form eines lustigen Staffellaufs mit einem entwickelten Wettbewerbsprogramm und einer individuellen Herangehensweise an jeden Teilnehmer sein. Eine detaillierte Preisliste für Dienstleistungen ist in Tabelle dargestellt. 1.

Tabelle 1. Liste der Seilparkdienste

Nr

Name

Beschreibung

Kosten, reiben.

1

Route "Anfänger", Tarif "Wochentage"

Individuelle Streckenführung für Besucher ab 4 Jahren. Besuch von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr

180/30 min.

2

Route "Anfänger", Tarif "Abend"

Individuelle Streckenführung für Besucher ab 4 Jahren. Besuch von Montag bis Freitag von 17 bis 21 Uhr

190/30 Minuten

3

Route "Novicek", Tarif "Ruhetag"

Individuelle Streckenführung für Besucher ab 4 Jahren. Besuchen Sie Samstag, Sonntag, Feiertage von 9.00 bis 21.00 Uhr

200/30 Minuten

4

Route "Erfahren", Tarif "Wochentage"

Individuelle Durchfahrt der Route für Besucher mit einer Höhe von 140 cm und einem Gewicht von bis zu 110 kg. Besuch von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr

280/30 Minuten

5

Route "Erfahren", Tarif "Abend"

Individuelle Durchfahrt der Route für Besucher mit einer Höhe von 140 cm und einem Gewicht von bis zu 110 kg. Besuch von Montag bis Freitag von 17 bis 21 Uhr

290/30 Minuten

6

Route "Erfahren", Tarif "Ruhetag"

Individuelle Durchfahrt der Route für Besucher mit einer Höhe von 140 cm und einem Gewicht von bis zu 110 kg. Besuchen Sie Samstag, Sonntag, Feiertage von 9.00 bis 21.00 Uhr

300/30 min.

7

Route "Profi", Tarif "Wochentage"

Individuelle Durchfahrt der Route für Besucher mit einer Höhe von 160 cm und einem Gewicht von bis zu 110 kg. Besuch von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr

380/30 Minuten

8

Route "Profi", Tarif "Abend"

Individuelle Durchfahrt der Route für Besucher mit einer Höhe von 160 cm und einem Gewicht von bis zu 110 kg. Besuch von Montag bis Freitag von 17 bis 21 Uhr

390/30 Minuten

9

Route "Profi", Tarif "Ruhetag"

Individuelle Durchfahrt der Route für Besucher mit einer Höhe von 160 cm und einem Gewicht von bis zu 110 kg. Besuchen Sie Samstag, Sonntag, Feiertage von 9.00 bis 21.00 Uhr

400/30 min.

10

Gruppenbesuch. Route "Anfänger"

Gruppenpassage der Novice Route (ab 5 Personen)

150 / pax

11

Gruppenbesuch. Route "Erfahren"

Gruppenpassage der „Erfahrenen“ Route (ab 5 Personen)

250 / Person

12

Gruppenbesuch. Route "Profi"

Gruppenpassage der Route „Profi“ (ab 5 Personen)

350 / Person

13

Einmonatiges Abonnement für die Novice-Route

Ein Abonnement für 20 Besuche an einem beliebigen Tag auf der Novichok-Route für 1 Monat ab Kaufdatum

2500

14

Einmonatiges Abonnement für die erfahrene Saison

Ein Abonnement für 20 Besuche an jedem Tag auf der erfahrenen Route für 1 Monat ab Kaufdatum

4000

15

Einmonatiges Abonnement für die Pro-Route

Abonnement für 20 Besuche an einem beliebigen Tag auf der Route „Profi“ innerhalb eines Monats ab Kaufdatum

6000

16

Die Aktion "Bring the family"

15 Rubel Rabatt von jedem Ticket, wenn 3 oder mehr Mitglieder derselben Familie bedient werden. Gegen Vorlage der entsprechenden Unterlagen

- 15 Rubel. der Kosten für jedes Ticket

17

Kinderurlaub

Kinderparty in einem Seilpark abhalten. Staffeln, Wettbewerbe, Instruktorenunterstützung, Trickfilmzeichner, Süßigkeiten

2000-4000 / Stunde

18

Corporate

Betriebsferien abhalten. Showprogramm, Staffelläufe, Wettbewerbe, Videoaufnahmen, Buffet

3000-7000 / Stunde

Bei der Errichtung des Seilparks wurde besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Besucher gelegt. Um den Hindernisparcours zu überwinden, muss sich der Kunde den eingestellten Parametern für Gewicht und Größe nähern. Alle Geräte und Ausrüstungen für den Standort werden in Fachgeschäften gekauft. Über die gesamte Streckenlänge wird ein sogenanntes Dauerhaftversicherungssystem installiert, das den Ausfall der Teilnehmer und das Vorhandensein eines Mechanismus zum Verriegeln der Karabiner verhindern soll. Die Ausrüstungssätze umfassen: Helme, Sicherheitssysteme, Karabiner, Sicherheitsgurte, Abzugsblöcke und Karabiner mit automatischen Kupplungen. Darüber hinaus enthalten die Ticketkosten den Versicherungsteil bis zu 10% seines Wertes.

Bei der Eröffnung des Parks werden alle Mitarbeiter unter Anleitung erfahrener Fachkräfte in praktischen und theoretischen Fragen zu Sicherheitsmaßnahmen geschult. Neben der Basistechnologie für die Erbringung von Dienstleistungen werden freiberufliche und Erste-Hilfe-Szenarien sorgfältig ausgearbeitet. Vor Beginn des Arbeitstages führen die Mitarbeiter des Seilparks eine obligatorische Routineinspektion aller wichtigen Parkstrukturen und Versicherungssysteme durch. Es sollte beachtet werden, dass beim Installieren von Plattformen und Strukturen Bäume nicht beschädigt werden. Befestigungsteile werden auf Estrichen aufgrund von Reibung ohne Verwendung von Klammern, Bolzen, Nägeln betrieben. Alle Metallkabel werden mit Holzdichtungen um den Stamm gebunden, um Schnitte von der Baumrinde auszuschließen.

4. Vertrieb und Marketing

Ein gesunder Lebensstil ist heute in Mode. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Russischen Föderation hat sich die Zahl der regelmäßig im Sport tätigen Russen von 2008 bis 2014 von 15 auf 37 Millionen mehr als verdoppelt. Gleichzeitig fingen Kinder 3, 5-mal häufiger an, Sport zu treiben.

Die Zielgruppe des Seilparks sind Bewohner und Besucher ab 4 Jahren, die einen aktiven Lebensstil führen, Abenteuer und Sport lieben. Rund 70% der Besucher sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die restlichen 30% sind Menschen über 18 Jahre. Im Allgemeinen können die Hauptkunden je nach Zweck des Besuchs in mehrere Gruppen eingeteilt werden. Das:

1. Einzelkunden. Der Zweck des Besuchs einzelner Kunden kann unterschiedlich sein: Viel Spaß, testen Sie sich selbst oder üben Sie, um Ihre eigene Leistung zu verbessern.

2. Familien. Der Seilpark hat verschiedene Schwierigkeitsgrade, die sowohl für Kinder und deren Eltern als auch für Großeltern geeignet sind. Darüber hinaus bietet der Park die Möglichkeit, Familien- und Kinderfeste zu verbringen.

3. Schüler von Kinderclubs und Schulen. Speziell für Schulen, Kinderclubs und andere Kindereinrichtungen werden Gruppenunterrichte organisiert. Staffelrennen und Wettkämpfe können als Trainingsformat ausgewählt werden, um Koordination, Geschicklichkeit, körperliche Stärke und Ausdauer zu fördern.

4. Firmenkunden. Der Seilpark ist ein geeigneter Ort für Firmenveranstaltungen und Teambuilding-Schulungen (Teambuilding), bei denen die Fähigkeit des Teams zum gemeinsamen Handeln auf die Probe gestellt wird, das gegenseitige Vertrauen wächst und die Freundschaftsbeziehungen wachsen.

Trotz der Tatsache, dass in Russland erst vor kurzem massiv Seilparks eröffnet wurden, haben Stammkunden bestimmte Verbraucheranforderungen an das Niveau ihrer Dienstleistungen entwickelt. Wenn die traditionelle Anforderung der Eltern, den Prozess zu beobachten, die Sicherheit ist, dann ist dies für die Liebhaber des unabhängigen Übergangs eine Vielzahl von Aufgaben. Darüber hinaus sollte es keine „unpassierbaren“ Phasen geben, so wie die Fülle elementarer Aufgaben negativ wahrgenommen wird. Das Problem der Zugänglichkeit ist ebenfalls wichtig. Da die Hauptkunden Kinder und Jugendliche sein werden, sollten die Preise niedrig sein.

Es wurde beschlossen, die oben genannten Anforderungen und Merkmale der Zielgruppe in den Mittelpunkt des Konzeptes des Seilparks zu stellen. Auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern. Meter werden drei Routen verschiedener Kategorien von Komplexität organisiert. Darüber hinaus ist die Preiskategorie für Dienstleistungen für eine Stadt mit einer Million Einwohnern gering. Der durchschnittliche Scheck für die Übergabe der Strecke wird 260 Rubel betragen. Der Prozess der Erbringung von Dienstleistungen im Seilpark erfolgt gemäß dem folgenden Szenario:

1. Grundschulung über den Einsatz von Versicherungen und Sicherheit auf dem Weg;

2. Beschaffung eines Besuchergemäldes über das Briefing;

3. Ausgabe der Ausrüstung und Start;

4. Die Passage der Strecke unter Aufsicht eines Instruktors;

5. Die Fertigstellung der Route.

Druckwerbung (Verteilung von Flugblättern und Broschüren) und Online-Werbung werden als Hauptwerbe- und Werbemethoden bevorzugt. Letzteres beinhaltet insbesondere gezielte Werbung in sozialen Netzwerken, und zwar in Gruppen und in der Öffentlichkeit mit dem größten Anteil der Zielgruppe. Informationen zu den Leistungen und Preisen des Seilparks finden Sie auf der offiziellen Website und in Gruppen in sozialen Netzwerken. Es ist geplant, dort Nachrichten über den Park und Fotoreportagen über vergangene Feiertage und Wettbewerbe zu veröffentlichen. Es ist geplant, dass die Website bei Suchmaschinenanfragen an der Spitze bleibt. Die Kosten für die SEO-Promotion betragen 5.000 Rubel. Als Programm zur Steigerung der Kundenbindung ist geplant, Kunden, die mit ihren Familien an die Einrichtung kommen, Preisnachlässe zu gewähren. Der Rabatt wird Besuchern gewährt, die den Hindernisparcours von zwei oder mehr Familienmitgliedern mitgebracht haben.

1, 5 Monate vor der Eröffnung ist geplant, Gruppen in sozialen Netzwerken zu leiten und Abonnements zu verkaufen, um den Seilpark mit Ermäßigung zu besuchen. Am ersten Arbeitstag findet eine Eröffnungskampagne mit Gewinnspielen und Dauerkarten statt. Das Budget der Aktion wird 80 Tausend Rubel betragen.

5. Produktionsplan

Der Seilpark wird sich auf dem Territorium eines der beliebtesten Stadtkultur- und Freizeitparks befinden. Die Größe des Unterhaltungsbereichs wird 1200 Quadratmeter betragen. meter. Das Areal wird für einen Zeitraum von 5 Jahren vom Stadtpark gepachtet, mit der Möglichkeit, den Vertrag zu verlängern. Aufgrund der Saisonalität der Arbeit zwischen dem Geschäftsinhaber und der Parkverwaltung wurde eine Vereinbarung über die Bereitstellung von Mietferien in der Herbst-Winter-Periode sowie im ersten Monat des Parkbetriebs getroffen. In der Nähe des Seilparks gibt es Kinderattraktionen, die sich positiv auf die Besucherzahlen auswirken sollten.

Für den Bau des Seilparks ist die Inanspruchnahme eines Fachbetriebes mit Erfahrung und Bautechnik nach europäischem Standard (ERCA) vorgesehen. Die Kosten für den Bau und den Entwurf von drei Strecken mit Abfahrten, den Kauf eines kontinuierlichen Versicherungssystems und 25 Ausrüstungssätzen belaufen sich auf 1.450.000 Rubel. Der Preis beinhaltet einen Fachbesuch zur Vermessung und Bewertung des Gebiets, die Erstellung von Unterlagen, die Herstellung von Bauteilen und Montagearbeiten. Die Garantiezeit des Seilparks beträgt 2 Jahre. In diesem Betrag sind auch die Kosten für die Schulung des Personals enthalten. Um den Administrator unterzubringen, benötigen Sie außerdem einen Pavillon aus Holz mit einer Fläche von 4 Quadratmetern. Meter im Wert von 60 Tausend Rubel.

Der Seilpark ist von 9:00 bis 21:00 Uhr ohne Pausen und 7-monatige Ruhetage (April bis Oktober) geöffnet. Bei starkem Regen oder Schneefall funktioniert der Seilpark nicht mehr, alle Aktivitäten werden auf einen anderen Tag verschoben.

Der Empfang der Besucher und die Kontrolle des Parks werden von 2 im Schichtbetrieb tätigen Administratoren (einschließlich des Eigentümers des Seilparks) durchgeführt. Требования к администратору веревочного парка: опыт работы в сфере управления от 3 лет, высшее образование, умение работать с людьми, коммуникабельность, требовательность, ответственность. Прохождение полосы препятствий веревочного парка проходит под надзором сотрудника-инструктора. Основным, но необязательным требованием к инструктору является квалификация инструктора-альпиниста либо опыт спортивного туризма. График работы инструкторов – посменный с фиксированной суммой за одну смену + 5% от продаж. Испытательный срок работы – 1 месяц. Фонд оплаты труда сотрудников представлен в Табл. 2. Поскольку веревочный парк будет функционировать лишь в теплое время года, то работа является сезонной.

Таблица 2. Фонд оплаты труда

Nr

Berufsbezeichnung

Anzahl der Personen

FOTO, RUB

1

Администратор веревочного парка

1

20.000

2

Инструктор

3

1 500/смена +5% от продаж

Gesamt:

45 850 + 5% от продаж

Пропускная способность веревочного парка составит до 60 человек в час. Соответственно максимальной возможной загрузкой парка в сезон с апреля по октябрь будет 21 888 клиентов. При среднем чеке веревочного парка в 260 руб. максимальной теоретически возможной выручкой будет сумма в 5 690 880 руб. в сезон. Однако, на практике пропускная способность веревочного парка и реальная посещаемость – два совершенно разных показателя. Реальная загрузка будет напрямую зависеть от маркетинговой поддержки и позиционирования парка. Ожидаемая плановая загрузка в первый год работы составит 1500 клиентов в месяц (7% от пропускной способности), ко второму году работы уровень продаж планируется поднять до 2000 клиентов в месяц (около 9% от пропускной способности). При данных объемах продаж выйти на окупаемость удастся на второй сезон работы парка.

Затраты основного периода будут включать аренду площадки, зарплату сотрудникам, плату за услуги по охране, траты рекламу и SEO-продвижение сайта, а также прочие расходы (перчатки, мешки для мусора и т.д.). Гарантированный срок службы веревочного парка составляет 10 лет. Текущие расходы на эксплуатацию будут представлять собой замену, ремонт и покраску некоторых деревянных элементов. Так как веревочный парк планируется расположить под открытым небом, то конструкция будет подвергаться внешним факторам. В связи с этим потребуется проводить ежегодный осмотр площадки специалистом.

6. Organisationsplan

Запуск проекта займет 3 месяца. Весь процесс можно разделить на несколько основных шагов. На первом этапе происходят процедуры регистрации бизнеса и оформления необходимых документов. Второй этап подразумевает выбор места размещения и проектирование с учетом особенностей рельефа. Совместно с компанией, занимающейся строительством веревочного парка составляется техзадание, определяется пропускная способность парка. После этого начинается разработка проектной документации. На третьем этапе происходит производство и монтаж всех необходимых деталей веревочного парка, а также тестирование основных узлов площадки. В отличие от возведения других видов аттракционов строительство веревочного парка укладывается в небольшой промежуток времени (7-14 дней). Четвертый этап включает обучение сотрудников. Сотрудникам объясняют тонкости работы со снаряжением, инструктируют по технике безопасности.

Структура управления включает административный и производственный персонал. Руководство и стратегическое планирование бизнеса, поиск партнеров осуществляет собственник бизнеса, совмещая свои обязанности с работой администратора. Администратор веревочного парка обеспечивает бесперебойную работу веревочного парка, отвечает за эффективную работу инструкторов, проводит инструктаж для посетителей-новичков. В его ведении находится учет фактически отработанного времени инструкторов, ведение CRM-системы, управление конфликтными ситуациями. В обязанности инструктора входит инструктаж и сопровождение клиентов на маршрутах, наблюдение за состоянием трасс и страховочного снаряжения, обеспечение соблюдения техники безопасности всеми посетителями.

7. Finanzplan

Для реализации проекта понадобится объем денежных ресурсов в размере 1 680 000 руб. Из них 1 510 000 руб. понадобится для закупки необходимого оборудования, строительства парка и обучения сотрудников. Еще 170 тыс. руб. уйдет на создание сайта, приобретение ПО и проведение акции открытия. Затраты основного периода состоят из: арендной платы (40 тыс. руб.), оплаты труда персоналу (45 850 + 5% продаж) услуги охраны (3 тыс. руб.), рекламы (30 тыс. руб.), и прочих текущих расходов. Подробные показатели по выручке, прибыли, издержкам и денежному потоку можно увидеть в Приложении 1. Финансовые расчеты данного бизнес-плана сделаны на пятилетний период с учетом увеличения загрузки с каждым новым сезоном (от 1500 клиентов в месяц в первый сезон до 4000 клиентов в пятый сезон) в связи с ростом узнаваемости парка. Расчеты не учитывают продажу абонементов и организацию детских и корпоративных праздников.

8. Bewertung der Wirksamkeit des Projekts

Открытие веревочного парка является экономически выгодным проектом, что подтверждают проведенные расчеты. При заданных объемах загрузки парк выйдет на окупаемость на второй сезон работы - через 16 месяцев после старта проекта . При этом чистая прибыль бизнеса в пиковые месяцы продаж будет достигать 795 000 руб. Ключевые показатели эффективности данного бизнес-плана представлены в Табл. 3.

Таблица 3. Показатели эффективности проекта

Nr

Anzeige

Wert

1

Diskontsatz, %

20

2

Barwert (Barwert), rub.

7 474 226

3

Projektüberschuss *, rub.

252 000 – 795 000

4

Umsatzrendite, %

15, 61

5

Amortisationszeit (PP), Monate

16

6

Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate

17

7

Rentabilitätsindex (PI)%

4, 45

9. Risiken und Garantien

Основной возможный риск проекта – это низкий поток клиентов, а как следствие нерентабельность проекта. Для снижения данной угрозы был учтен такой показатель как место размещения (один из популярных городских парков), ценовая политика, а также уровень предложенных услуг. Веревочный парк имеет несколько трасс различных уровней сложности и множество этапов, что должно вызывать интерес клиентов и выделять площадку на фоне конкурентов. Данное направление бизнеса является перспективным – в стране увеличивается количество людей, регулярно занимающихся спортом и активными видами деятельности, что тоже влияет на снижение рисков.

Описание и оценка рисков, с которыми может столкнуться руководство веревочного парка, а также меры по предотвращению даны в Табл. 4.

Таблица 4. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий

Nr

Risiko

Eintrittswahrscheinlichkeit

Schwere der Folgen

Präventionsmaßnahmen

1

Низкий поток клиентов, нерентабельность

Durchschnitt

Durchschnitt

Активная работа по привлечению клиентов с помощью маркетинговых инструментов, увеличению их лояльности, формирование спроса

2

Срыв, получение травмы клиентом

niedrig

Durchschnitt

Следование нормам техники безопасности, использование сертифицированного оборудования и его своевременная замена, заключение договора со страховой компанией, включение страховой части в цену билета

3

Значительное падение продаж вследствие непогоды

Durchschnitt

niedrig

Увеличение срока работы в солнечные дни осени и весны, перенос мероприятий

4

Затягивание сроков строительства веревочного парка

niedrig

Durchschnitt

Пользование услугами опытной компании, договор с фиксированным сроком проектирования и завершения строительства

5

Рост числа конкурентов в городе

niedrig

Durchschnitt

Использование конкурентных преимуществ, рассмотрение возможности увеличения трасс либо добавления новых этапов, использование программ лояльности

10. Anwendungen

ANHANG 1

Finanzielle Schlüsselindikatoren des Projekts in einer Fünfjahresperspektive

(c) www.clogicsecure.com - ein Portal zu Plänen und Leitfäden für Kleinunternehmen

18.08.2013